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韩城市人社局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-10-27    来源:韩城市人社局    作者:人社局    发布人:人社局    浏览次数:     A A+

目录:

一、部门主要职责及机构设置情况

二、部门本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

三、决算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、“三公”经费执行情况说明

七、专业名词解释

八、2016年度部门决算附表(附件)

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)bst365大陆投注的主要职责

制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件,并监督组织实施;负责全市就业促进工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,制定和落实全市城乡社会保险、机关事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;负责对社会基金管理实施行政监督,会同有关部门拟定并落实社会保险基金的监督制度;负责全市机关事业单位人事宏观管理;负责专业技术人员管理和推进继续教育工作,参与人才管理;负责管理全市引进国(境)外人才和智力工作;会同有关部门制定和落实全市军队转业干部安置办法和安置计划;负责全市行政机关公务员综合管理,落实中、省有关公务员管理政策规定;承办政府管理的干部行政任免事宜。

(二)主要工作任务及规划

1、实现城镇新增就业4000人,失业人员再就业2000人,就业困难人员再就业1000人,城镇登记失业率控制在3.9%以内;发放成业担保贷款2.1亿元,完成就业培训1000人;2、全面推进全民参保登记计划,落实城乡统一医疗、养老制度,城镇居民医保政策性报销比例达到75%以上;3、劳动人事争议仲裁结案率和劳动监察投诉举报结案率分别达到90%以上;4、巩固创建创业型城市成果,加快双创园区建设,把双创园区打造成省级创业示范基地,争创国家级,建成芝水返乡农民工创业示范园区;5、继续实施百名博士(硕士)进韩城项目,柔性引进高层次人才50名,创新人才引进、管理体制机制,年内招引各类“高精尖缺”人才120名;6、适时提高城乡居民基础养老金水平,积极稳步推进被征地农民参加企业职工基本养老保险试点工作。

(三)机构设置情况

bst365大陆投注设行政单位1个;事业单位16个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位16个、经费自理事业单位0个。

(四)部门决算组成单位情况

序号

单位名称

单位性质

1

bst365大陆投注

行政单位

2

韩城市人才劳务交流中心

财政补助事业单位

3

韩城市就业促进局

财政补助事业单位

4

韩城市退休干部管理服务所

财政补助事业单位

5

韩城市城镇职工社会医疗保险管理办公室

财政补助事业单位

6

韩城市农村社会养老办公室

财政补助事业单位

7

韩城市职业技术培训中心

财政补助事业单位

8

韩城市城镇居民社会医疗保险管理办公室

财政补助事业单位

9

韩城市劳动保障监察大队

财政补助事业单位

10

韩城市事业保险管理办公室

财政补助事业单位

11

韩城市小额贷款担保中心

财政补助事业单位

12

韩城市劳动人事争议仲裁院

财政补助事业单位

13

韩城市职业技能鉴定站

财政补助事业单位

14

韩城市机关事业单位社会养老保险管理办公室

财政补助事业单位

15

韩城市城镇居民社会养老保险管理办公室

财政补助事业单位

16

韩城市工伤和生育保险管理办公室

财政补助事业单位

17

韩城市新型农村合作医疗经办中心

财政补助事业单位

二、部门本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2016年收入总计30253.37万元,其中部门本级收入 4376.84万元,所属单位人才交流中心收入136.99万元,就业促进局收入177.09万元,退干所收入128.79万元,职工医保办收入216.99万元,农村养老办收入8485.34万元,城镇居民养老办收入75.33万元,城镇居民医保办81.75万元,合疗办收入264.54万元,监察大队收入176.27万元,失业办收入117.88万元,小额贷款担保中心收入2186.28万元,职业技能鉴定站收入91.11万元,机关事业单位养老办收入13429.17万元,工伤生育办收入120.31万元,培训中心收入163万元,劳动人事仲裁院收入25.7万元;支出总计30253.37万元,年末结转结余0万元。

三、决算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况

2016年收入30253.37万元,与2015年相比,增加 12876.49万元,增长74 %;支出30253.37万元,与2015年相比,增支12848.7万元,增长73 %。

(二)一般公共预算收支情况

1.年初结转结余37.56万元。

2.2016年一般公共预算收入29358.05万元,与2015年相比,增加11956.1万元,增长68%,主要原因是:为2016年下半年合疗办由卫计部门并入人社部门,2016年编制决算时增加合疗办决算数据。

3.一般公共预算支出29395.61万元,与2015年相比,增加 11993.66万元,增支68%,主要原因是为2016年下半年合疗办由卫计部门并入人社部门,2016年编制决算时增加合疗办决算数据。

其中:基本支出2292.33万元,主要是工资福利支出1,787.80万元,商品和服务支出663.30万元,对个人和家庭的补助25,532.40万元,其他资本性支出119.90万元,对企事业单位的补贴2,150.00万元;

项目支出27103.28万元,主要是其他人事事务支出-振兴计划资金50.2万元,人力资源和社会保障管理事务441.11万元,财政对社会保险基金的补助18932.60万元,行政事业单位离退休567.00万元,就业补助3603万元,其他社会保障和就业支出1,392.56万元,医疗卫生与计划生育支出38.83万元,农林水支出2077.98万元。

4.年末结转结余0万元。

(三)政府性基金收支情况

本年收入857.5万元,支出857.5万元,其中补助被征地农民支出830万元;土地整理支出27.5万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费63.47万元,与2015年相比增加36.17万元,增长132.49%。主要原因是因为2016年实行车补,增加运行经费33.8万元和人员增加经费2.37万元。

五、政府采购执行情况说明

执行政府采购货物类398.91万元,工程类1232.8万元。

六、“三公”经费执行情况说明

2016年“三公经费”支出52.19万元。

1.因公出国(境)4.95万元,与2015年相比,增加 4.95万元。因公出国(境)组团0个,参加其他单位组织的因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。主要原因是参加省人社厅组织的去美国学习社会保险基金管理模式。

2.公务用车购置费0万元,与2015年相比增加0万元。公务用车本年购置0辆,年末保有量31辆。

3.公务用车运行维护费39.85万元,与2015年相比,增加4.32万元,增长12%。主要原因是主要是合疗办(卫生部门)与局属单位城镇居民医保办合并,费用增长在合理范围。

4.公务接待费7.39万元,与2015年相比,减少0.88万元,减低10%。主要原因是执行中央八项规定,减少公务接待开支。公务接待51批次,431人次,与2015年相比,减少14批次,32人次。主要原因是主要原因是执行中央八项规定,减少公务接待开支。

七、专业名词解释

基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

八、2016年度部门决算公开附表(附件)

附件:2016年度部门决算公开附表


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